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豪悦股份对凯儿得乐依赖升温

2020年01月08日 22:41来源:未知手机版

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作为国内个人卫生护理用品领域的制造商,杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称 豪悦股份 )上市进程受到市场的关注,近期豪悦股份收到证监会的首发反馈意见,闯关A股迎来实质性进展。北京商报记者发现,报告期内营业收入保持连续增长的豪悦股份,客户趋于集中。尤其是对单一客户凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司(以下简称 凯儿得乐 )的营收依赖升温最为明显。数据显示,2018年凯儿得乐及其关联方(以下统称 凯儿得乐 )对豪悦股份的营收贡献率在三成以上。而以ODM模式为主的豪悦股份,同样还面临着自有品牌收入滞涨的尴尬,是否具有核心竞争力、是否具备独立开拓市场的能力是豪悦股份闯关IPO路上不可回避的质疑。

凯儿得乐贡献超三成营收

招股书显示,豪悦股份专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

数据显示,2016-2018年,豪悦股份的营业收入分别约4.65亿元、7.61亿元、14.5亿元,对应实现的归属净利润分别为2216.15万元、6708.66万元、1.85亿元。豪悦股份业绩暴涨的背后,其销售客户逐渐集中的趋势凸显。据招股书,豪悦股份在2016-2018年对前五大客户实现的销售收入分别为7746.15万元、34465.49万元和74887.91万元,占各期营业收入的比例分别为16.66%、45.29%和51.66%。

豪悦股份在招股书中称,公司已经在业内积累了较多优质客户,包括宝洁、金佰利、尤妮佳、SCA(维达)、花王等全球著名跨国公司,以及凯儿得乐、蜜芽、BEABA、Eleser、重庆百亚、景兴健护等国内知名护理用品企业和母婴品牌商等。北京商报记者注意到,在豪悦股份的前五大客户中,凯儿得乐为豪悦股份近几年营收贡献的主力。

招股书显示,2017年,豪悦股份向凯儿得乐实现的销售收入为26678.03万元,占豪悦股份当期营业收入的比例为35.06%。而在2016年,公司对凯儿得乐的销售收入仅为700.27万元。2016年前五大客户榜单中,也并未有凯儿得乐的席位。

2017年,凯儿得乐以高达2.67亿元的销售额一举攀升至豪悦股份的第一大客户,2018年凯儿得乐再度蝉联 冠军 席位。数据显示,2018年豪悦股份对凯儿得乐实现的销售收入增长至48250.7万元,占当期营业收入的比例为33.29%。

据凯儿得乐官网介绍,2015年5月,其品牌创立。 天眼查显示,凯儿得乐成立于2016年7月13日,注册资本为1123.596万元,凯儿得乐是艾斯贝尔(香港)有限公司旗下直属企业,集研发、制造、销售、服务于一体的母婴用品公司。股权关系显示,深圳市凯儿得乐投资发展有限公司和维妮卫生用品有限公司分别持有凯儿得乐89%、11%的股份。深圳市凯儿得乐投资发展有限公司的最终受益人为程程及刘妙峰,二人各自持有深圳市凯儿得乐投资发展有限公司50%的股权。

而凯儿得乐与豪悦股份的交易也被重点关注。在首发反馈意见中,证监会要求豪悦股份说明公司向凯儿得乐销售收入确定的基本原则及合规性、收入大幅增长的原因及真实性。

其他客户变动明显

报告期内,凯儿得乐逐年攀升的销售额与豪悦股份其他客户形成鲜明对比。

招股书显示,2017年,豪悦股份对另外四大客户的销售收入远不及凯儿得乐一家。2017年豪悦股份另外的四大客户分别为尤妮佳生活用品(中国)有限公司、滨海畅顺商贸有限公司及其关联方、LODESTONE BRANDS(PTY) LTD、JS UNITRADE MERCHANDISE, INC,分别对应的销售收入为3019.72万元、2294.19万元、1304.23万元及1169.32万元。经计算,2017年豪悦股份对尤妮佳生活用品(中国)有限公司、滨海畅顺商贸有限公司及其关联方、LODESTONE BRANDS(PTY) LTD、JS UNITRADE MERCHANDISE, INC四大客户合计实现的销售收入为7787.29万元。除了凯儿得乐外,2017年豪悦股份另外四大销售客户的销售收入占当期营业收入的比例均在4%以下。

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